Diplomado de Gestión de los Impuestos

CESDE Centro de Estudios Superiores de Empresa

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Descripción

  • Tipología

    Diplomado

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Metodología

    Virtual

  • Horas lectivas

    124h

  • Duración

    Flexible

  • Inicio

    Fechas disponibles

  • Campus online

    Sí

  • Servicio de consultas

    Sí

  • Clases virtuales

    Sí

Expositivo:
Video clase magistral: el facilitador explica los conceptos,
definiciones y hermenéutica normatividad tributaria vigente.
Reproductivo:
Talleres dirigidos: el facilitador realiza con los estudiantes talleres
aplicados a la temática trabajado en cada uno de los módulos.
Simulación de casos: los participantes realizarán simulaciones
casos reales, aplicando los conceptos trabajados en cada
módulo, bajo la orientación y asesoría del facilitador.

Sedes y fechas disponibles

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Fechas disponiblesInscripciones abiertas

A tener en cuenta

Gestionar la información financiera, tributaria y fiscal de personas naturales y jurídicas que faciliten la toma de decisiones, aplicando la normatividad vigente en Colombia

Profesionales de las diferentes disciplinas económicas, administrativas, contables, jurídicas, tributarias, financieras, y demás profesionales que participen en los procesos de preparación y toma de decisiones tributarias en las organizaciones.

Conexión a internet estable
Sistema de audio funcional
Manejo de computadora, internet y correo electronico
Cuenta de Microsoft office 365
Una conexión a Internet estable
Reproducción de audio y video
Navegadores sugeridos: Safari, Microsoft Edge, Firefox o Chrome

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Materias

  • Impuestos
  • Ventas
  • Tributación
  • Retención
  • Renta
  • Fiscal
  • Definiciones
  • Bienes cubiertos
  • SANCIONES
  • Facturación

Programa académico

Módulo I
  • Fundamentos del impuesto
Objetivo del módulo:
  • Identificar los conceptos y principios tributarios.
Temas y subtemas

Tributos en Colombia:
  • La obligación tributaria de dar, hacer y soportar.
  • Impuestos y tasas.
  • Contribuciones especiales.
  • Elementos del tributo.
  • Fuentes del Derecho Tributario:
  • Determinadas por ley.
  • Decretos presidenciales.
  • Ordenanzas y acuerdos.
  • La costumbre y la jurisprudencia.
  • Los conceptos de la DIAN y la doctrina.
La Estructura Tributaria en Colombia:
  • Impuestos nacionales.
  • Impuestos departamentales.
  • Impuestos municipales..
Módulo II
  • Impuestos sobre la Renta y Complementarios
Objetivo del módulo:
  • Realizar declaraciones de renta de personas naturales y jurídicas de acuerdo a la normatividad contable y fiscal vigente en Colombia.
Temas y subtemas

Impuesto sobre la Renta Personas Naturales:
  •  Concepto de residencia fiscal.
  •  Determinación del impuesto sobre la renta de las personas naturales.
Determinación cedular:
  • Rentas de trabajo, de capital y no laborales.
  • Pensiones.
  • Dividendos y participaciones.
  • Taller de personas naturales.
  • Renta Personas Jurídicas:
  • Sistema ordinario.
  • Determinación del patrimonio líquido.
  • Determinación del ingreso bruto.
  • Ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional.
  • Costos y deducciones.
  • Cálculo de la renta presuntiva.
  • Rentas exentas.
  • Determinación de la renta líquida gravable.
  • Determinación del impuesto de rentas.
  • Ingresos por ganancias ocasionales.
  • Determinación del anticipo de impuesto de rentas.
  • Comparación patrimonial.
  • Impuestos a los dividendos para sociedades nacionales y/o extranjeras.
  • Impuesto unificado bajo el régimen simplificado de tributación.
  • Impuesto al patrimonio y normalización tributaria.
  • Libro tributario.
  • Taller de personas jurídicas..
Módulo III
  • Retención en la Fuente
Objetivo del módulo:
  • Aplicar eficientemente la retención en la fuente de acuerdo a la normatividad vigente en Colombia.
Temas y subtemas
  • Origen y finalidad.
  • Agentes retenedores.
  • Autorretenedores.
  • Impactos del régimen simple de tributación en la retención en la fuente, retención de IVA y autorretención.
Retención por concepto de:
  • Compras y dividendos.
  • Contratos de construcción.
  • Servicios.
  • Loterías y similares.
  • Pagos al exterior.
  • Rendimientos financieros.
  • Otras retenciones.
Retención sobre la renta de trabajo:
  • Procedimiento 1.
  • Procedimiento 2.
  • Articulo 388 E.T. depuración del ingreso.
  • Retención sobre indemnizaciones por despido sin justa causa y bonificaciones.
  • Retención en la fuente sobre el impuesto a las ventas.
Módulo lV

Impuesto sobre las Ventas e Impuesto Nacional al Consumo

Objetivo del módulo:
  • Realizar declaraciones de IVA y del Impuesto al consumo aplicando la normatividad vigente.
Temas y subtemas

Facturación:
  • Clases.
  • Requisitos.
  • Legalidad.
  • Sanciones.
Impuesto Sobre las Ventas:
  • Elementos del impuesto.
  • Régimen de responsabilidad del impuesto sobre las ventas (Antes Régimen Común – no responsable del impuesto sobre las ventas (Régimen Simplificado).
Clasificación de los bienes y servicios:
  • Bienes y servicios gravados.
  • Bienes y servicios excluidos.
  • Bienes y servicios exentos.
  • Bienes que no tienen IVA.
  • Exención especial de 3 días al año en el Impuesto sobre las Ventas:
  • Definiciones.
  • Bienes cubiertos.
  • Requisitos.
  • Impacto del régimen simple de tributación sobre el impuesto a las ventas.
  • Impuesto Nacional al Consumo:
  • Obligados.
  • Elementos del impuesto.
  • Periodo.
  • Régimen no responsable.
Módulo V
  • Impuestos Territoriales
Objetivo del módulo:
  • Realizar la declaración del Impuesto de Industria y Comercio y comprender otros impuestos municipales y departamentales.
Temas y subtemas
  • Información exógena.
  • Impuesto de Industria y Comercio, y su complementario de Avisos y Tableros.
  • Procedimiento en materia de industria y comercio.
  • Impuestos de registro.
  • Impuesto predial.
  • Declaración del Impuesto de Industria y Comercio.
Módulo Vl
  • Procedimiento y Planeación Tributaria
Objetivo del módulo:
  • Conocer los términos vigentes en materia tributaria para desarrollar el proceso en vía no gubernativa, y ejecutar una mejor eficiencia fiscal y financiera.
Temas y subtemas
  • El derecho tributario y su naturaleza jurídica.
  • Procedimiento tributario.
  • Deberes y obligaciones.
  • Actos administrativos, devoluciones, cobro persuasivo, cobro coactivo, facilidades de pago y extinción de la obligación tributaria.
  • Régimen sancionatorio.
  • incidencias de la planeación.

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