Diplomado en Actualización Tributaria con énfasis en Ley de Crecimiento Económico y Factura Electrónica

Diplomado

En Bogotá, D.C.

$ 2.600.000 IVA inc.

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Descripción

  • Tipología

    Diplomado

  • Lugar

    Bogotá, d.c.

  • Horas lectivas

    80h

  • Inicio

    Fechas disponibles

El Diplomado en Actualización Tributaria con énfasis en Ley de Crecimiento Económico y Factura Electrónica ofrece a los participantes un estudio actualizado del régimen impositivo vigente en Colombia, sus políticas, normas, criterios, jurisprudencia y nuevas formas de aplicación de los tributos presentados en la nueva Ley de Crecimiento Económico, la cual, tiene como principal base la Ley 1943 de 2018 (Ley de Financiamiento) que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional.

Entre otros temas, se revisarán a fondo los cambios en el impuesto a las ventas, impuesto nacional al consumo, tributación de renta personas naturales y jurídicas, dividendos y participaciones, impuesto de normalización, impuesto sobre la renta, rentas exentas e incentivos tributarios factura electrónica, tributación internacional, impuesto al patrimonio y normalización tributaria, régimen de tributación Simple, procedimiento tributario y obligaciones formales, entre otros temas. Allí se debatirá su injerencia con todas sus normas concordantes en especial: Ley 1819 de 2016, Ley 1739 de 2014, Ley 1607 de 2012, Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, y la actualización en los cambios que desde años atrás han venido modificando dichas normas a través de decretos y de la imposición de conceptos emitidos por la DIAN.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Bogotá, D.C. (Bogotá)
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Calle 74 Nro. 14-14

Inicio

Fechas disponiblesInscripciones abiertas

A tener en cuenta

Abogados, contadores, administradores, economistas, estudiantes, funcionarios públicos o del sector privado y demás profesionales que requieran actualizar u obtener conocimiento en materia de impuestos y se encuentren, directa o indirectamente, relacionados con esta área en sus labores profesionales o se desempeñen como asesores o consultores.

* Se otorgará certificado a los participantes que cumplan el 80% de asistencia a las sesiones y actividades propuestas en el programa

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA EL PROGRAMA:
Al finalizar el programa, los asistentes al Diplomado en Actualización Tributaria con énfasis en Ley de Crecimiento Económico y Factura Electrónica estarán en condiciones de:

• Conocer las directrices jurídicas que, en materia tributaria, actualmente se utilizan en el ámbito nacional, con una claridad total que le permita desenvolverse en este campo.

• Entender, al interior de su labor diaria, el alcance de la responsabilidad civil, disciplinaria, penal y fiscal que pueda derivarse del incumplimiento de las obligaciones de carácter tributario.

• Identificar criterios importantes de esta reforma para la correcta aplicación y toma de decisiones al interior de su entidad.

• Analizar, desde el punto de vista de los impuestos, qué nuevas formas de planeación tributaria puede brindar en su trabajo, asesoría o consultoría.

• Hablar con total seguridad de las nuevas reglas a regir en materia de impuestos a partir del año 2020, creando en su entorno facilidad comprensión y necesidad de ser consultado en materia de tributos.

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2020

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Materias

  • Base gravable
  • Impuesto sobre la renta
  • Patrimonio
  • Retención
  • Tributos
  • Consumo
  • Electrónica
  • Pasivos
  • Tributación
  • Ventas
  • Renta
  • Impuestos
  • Activos

Programa académico

MÓDULO I. NIVELACIÓN NCIF APLICABLES EN COLOMBIA
  • Ley 1314 de 2009
  • Conceptos y principios
  • Activos y pasivos no financieros
  • Activos y pasivos financieros
  • Presentación de estados financieros
MÓDULO II. ACTUALIDAD DE LOS IMPUESTOS DE CARÁCTER NACIONAL Y VIGENCIA DE ALGUNOS HASTA 2018
  • Principios constitucionales de los tributos
  • Clasificación de contribuyentes
  • Ingresos de fuente nacional
  • Determinación de los dividendos y participaciones no gravados
  • Deducción (impuestos pagados, por contribuciones a la educación de los empleados)
  • Cálculo de la renta presuntiva
  • Rentas exentas
  • Descuento por impuestos pagados en el exterior
  • Descuento por donaciones a entidades sin ánimo de lucro
  • Impuesto sobre las ventas en la importación, formación, construcción o adquisición de activos fijos reales productivos
  • Declaración y pago del impuesto
MÓDULO III. – PERSONAS NATURALES
  • Obligados a presentar declaración de renta
  • Residencia para efectos fiscales
  • Tributación de los no residentes
  • Ingreso y costos para los no obligados a llevar contabilidad
  • Costo fiscal de los activos
  • Determinación de la cédula general
  • Rentas exentas
  • Renta presuntiva
  • Costos y deducciones
  • Ganancias ocasionales
  • Anticipo de renta
  • Declaración y pago del impuesto
MÓDULO IV. – IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
  • Obligados a presentar declaración de renta
  • Creación del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple
  • Hecho generador y base gravable
  • Sujetos pasivos
  • Quiénes no pueden optar por este impuesto
  • Impuestos que lo integran
  • Tarifa
  • Declaración y pago del impuesto
  • Retenciones y auto retenciones en la fuente
  • Exclusiones
  • Régimen de procedimiento, sancionatorio y de firmeza
MÓDULO V. IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS E IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO
  • Quiénes facturan IVA
  • Bienes que no causan el impuesto
  • Servicios excluidos.
  • Importaciones que no causan impuesto
  • Base gravable
  • Servicios excluidos
  • Bienes exentos
  • Bienes gravados
  • Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas
  • Agentes de retención
  • Impuesto Nacional al Consumo
    • Responsables y No responsables.
    • Hechos generadores
    • Declaración y pago del impuesto
[/su_list]MÓDULO VI. IMPUESTO AL PATRIMONIO Y NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA
  • Sujetos pasivos
  • Hecho generador
  • Base gravable
  • Tarifa
  • No deducibilidad del impuesto
  • Remisión
  • La comparación patrimonial/renta líquida gravable por concepto de declaración de activos omitidos o pasivos inexistentes
  • No legalización
  • Saneamiento de activos
  • Declaración y pago del impuesto

MÓDULO VII. RETENCIÓN EN LA FUENTE
  • Retención en la fuente por rentas de trabajo
    • Procedimiento tributario 1 y 2
  • Salario integral
  • Ingresos recibidos del exterior
  • Ingresos por indemnizaciones, liquidaciones, bonificaciones
  • Trabajadores independientes
  • Por dividendos y participaciones
  • Ejercicio Práctico
  • Correcciones

MÓDULO VIII. IMPUESTOS MUNICIPALES
  • Impuesto de Industria y Comercio, ICA
  • Impuesto sobre vehículos automotores
  • Impuesto predial
  • Otros Impuestos Municipales

MÓDULO IX. NUEVA REFORMA TRIBUTARIA O LEY DE FINANCIAMIENTO II
  • MEGA-INVERSIONES para renta
  • Régimen de compañías holding colombianas (CHC) en el impuesto sobre la renta
  • Precios de Transferencia
  • Obras por impuestos
  • Dividendos por entidades no residentes en Colombia
  • Ganancias Ocasiones exentas
  • Entidades sin ánimo de lucro

MÓDULO X. INFORMACIÓN EXÓGENA
  • Generalidades
  • Taller práctico

MÓDULO XI. PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES TRIBUTARIAS
  • Facultades de Fiscalización e Investigación
  • Auditorias contables y tributarias
  • Requerimientos de la DIAN
  • Nulidades tiempo y forma de alegarlas
  • Medios de prueba
  • Compensación de deudas fiscales
  • Devoluciones de saldos a favor
  • Prescripción de deudas tributarias
  • Cobro coactivo
  • Sanciones relacionadas con las declaraciones tributarias
  • Sanciones específicas para cada tributo

MÓDULO XI. PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES TRIBUTARIAS
  • Sistemas de facturación
  • Modalidades de la factura de venta
    • Factura de papel
    • Factura electrónica
    • Modalidades documento equivalente

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