SISTEMAS GESTION INTEGRAL CALIDAD. Auditor Interno basado en las Normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Módulo I

Conceptos básicos de sistemas integrados de gestión

Estructuración de los modelos de gestión

• Estructura de alto nivel de los sistemas de gestión
• Conceptos fundamentales

Contexto organizacional - Cultura de calidad y planeación estratégica

• Introducción a la gestión y cultura de la calidad
• Conceptos básicos de enfoque organizacional y planeación estratégica

Gestión de riesgos y oportunidades

• Identificación, clasificación y valoración de riesgos y oportunidades
• Definición de acciones y seguimiento

Gestión de calidad y gestión por procesos

• Introducción y entendimiento del enfoque a procesos
• Organización del trabajo por procesos
• Identificación y documentación de procesos (mapas y caracterizaciones de procesos)
• Análisis, evaluación e indicadores de procesos
• Implementación del enfoque por procesos

Módulo II

Sistema de gestión de la calidad con base en la Norma ISO 9001:2015
Generalidades

• Vocabulario basado en la ISO 9000:2015
• Principios de gestión de la calidad versión 2015

Objeto y campo de aplicación
Referencias normativas
Términos y definiciones
Contexto de la organización

• Comprensión de la organización y de su contexto
• Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
• Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
• Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

Liderazgo

• Liderazgo y compromiso
• Política
• Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

Planificación

• Acciones para abordar riesgos y oportunidades
• Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
• Planificación de los cambios

Soporte

Recursos

• Generalidades
• Personas
• Infraestructura
• Ambiente para la operación de los procesos
• Recursos de seguimiento y medición

Operación

• Planificación y control operacional
• Requisitos para los productos y servicios
• Comunicación con el cliente
• Determinación de los requisitos relacionados con los productos y servicios
• Revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios
• Cambios en los requisitos para los productos y servicios
• Diseño y desarrollo de los productos y servicios
• Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
• Producción y prestación del servicio

Evaluación del desempeño

• Seguimiento, medición, análisis y evaluación
• Generalidades
• Análisis y evaluación
• Revisión por la dirección

Mejora

• Generalidades
• No conformidad y acción correctiva
• Mejora continua

Anexo A

Aclaración de la nueva estructura, terminología y conceptos

Anexo B

Relación entre otras normas internacionales sobre la gestión de la calidad y los sistemas de gestión de la calidad y los capítulos de la ISO 9001:2015

Módulo III

Sistemas de gestión ambiental con base en la Norma ISO 14001:2015

Conceptos básicos de gestión ambiental
Las normas ISO de la serie 14000
Identificación de los aspectos ambientales y su significancia
Requisitos legales ambientales - Decreto Único 1076 de Normatividad Ambiental

Norma ISO 14001:2015 Requisitos
Objeto y campo de aplicación
Referencias normativas
Términos y definiciones
Contexto de la organización

• Comprensión de la organización y de su contexto
• Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
• Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental
• Sistema de gestión ambiental
• Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

Liderazgo

• Liderazgo y compromiso
• Política ambiental
• Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

Planificación

• Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Soporte

• Recursos
• Competencia
• Toma de conciencia
• Comunicación
• Información documentada

Operación

• Planificación y control operacional
• Preparación y respuesta ante emergencias

Evaluación del desempeño

• Seguimiento, medición, análisis y evaluación
• Auditoría interna
• Revisión por la dirección

Mejora

• Generalidades
• No conformidades y acciones correctivas
• Mejora continua

Anexo A

Guía para el uso de la Norma ISO 14001

• Correspondencia entre ISO 14001:2015 e ISO 14001:2004

Módulo IV

Gestión de seguridad industrial y salud ocupacional

• Conceptos básicos sobre gestión de seguridad y salud ocupacional
• Riesgos ocupacionales
• Identificación y priorización de riesgos ocupacionales
• Requisitos legales ocupacionales, decretos y resoluciones del SGSST en Colombia

Norma ISO 45001 - Requisitos

• Términos y definiciones

• Comprensión del contexto de la organización
• Comprensión necesidades y expectativas trabajadores y otras partes interesadas
• Alcance del sistema de gestión de la SST
• Sistema de gestión de la SST

• Liderazgo y compromiso
• Política de SST
• Roles, responsabilidades y autoridades de la organización
• Participación y consulta de los trabajadores

• Acciones para abordar riesgos y oportunidades
• Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades
• Determinación de los requisitos legales y otros requisitos
• Planificación de las acciones
• Objetivos de la SST y planificación para lograrlos

• Recursos
• Competencia
• Toma de conciencia
• Comunicación
• Información documentada

• Planificación y controles operacionales
• Eliminar peligros y reducir los riesgos para la SST
• Contratación externa
• Compras
• Contratistas
• Preparación y respuesta ante emergencias

• Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño
• Evaluación del cumplimiento
• Auditoría interna
• Revisión por la dirección

• Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
• Mejora continua

• Orientación para el uso de este documento

Módulo V

Información documentada, implementación y certificación de los sistemas de gestión

• Gestión de la información documentada en los sistemas integrados
• Fases para la implementación de un sistema de gestión
• Pasos para certificación de un sistema de gestión

Módulo VI

Gestión de la mejora

• Definición de indicadores de gestión
• Medición de la satisfacción del cliente
• Herramientas básicas para la mejora de la calidad
• Solución de problemas
• La ruta de la calidad
• Herramientas avanzadas, para la mejora de la calidad
• Análisis de datos

Módulo VII

Auditorías internas

• Principios de gestión de las auditorías
• Clasificación de las auditorías
• Beneficios y responsabilidades en las auditorías de calidad
• ISO -19011- directrices para auditoría de los sistemas de gestión
• Riesgos de auditoría
• Programa de auditoría, competencias del administrador del programa de auditorías
• Planificación de la auditoría
• Preparación de la auditoría, listas de chequeo
• Selección de fuentes de información y muestreo
• Selección del equipo auditor
• Actividades de auditoría (reunión de apertura, entrevistas, hallazgos y evaluación de evidencias)
• Auditorias remotas
• Redacción de no conformidades
• Elaboración de informes
• Competencia, evaluación y mantenimiento de competencias de los auditores
• Ejemplos ilustrativos de competencias dependiendo del sistema de gestión a auditar
• Auditorías combinadas
• Seguimiento y cierre de las no conformidades
• Avances del borrador de revisión de la Norma ISO 19011 de auditorías a sistemas de gestión
• Examen de auditor interno.