Diplomado gestión tributaria e impuestos

Universidad ICESI

Diplomado

En Cali

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Descripción

  • Tipología

    Diplomado

  • Lugar

    Cali

  • Horas lectivas

    104h

Este programa busca proporcionar los conocimientos y la aplicación de procedimientos que le permitan al participante: comprender los requerimientos establecidos en la aplicación de la normatividad vigente; entender el impacto de la Reforma Tributaria recién aprobada en el Congreso; conocer la aplicación de los procedimientos establecidos para la liquidación en materia de impuestos y el entendimiento del procedimiento tributario y las sanciones aplicables. También conocerá los instrumentos de orden legal y colateral que le permitan optimizar los procesos tributarios tanto de personas naturales como jurídicas.

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Cali (Valle del Cauca)
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Materias

  • Derecho tributario
  • Impuesto sobre la renta
  • Impuestos municipales
  • Gestión tributaria
  • Sistema tributario
  • Reforma tributaria

Programa académico

Módulo I: Fundamentos del sistema tributario

  • Hermenéutica jurídica
  • Derecho tributario y la constitución política.
  • La relación jurídica tributaria
  • La obligación tributaria y las formas de extinguirla
  • Doctrina y jurisprudencia.


Módulo II: Impuesto sobre la renta y sus complementarios (personas naturales y jurídicas)

  • Concepto de renta gravada
  • Rentas de fuente nacional y extranjera
  • Contribuyentes y no contribuyentes
  • Impuestos complementarios
  • Rentas brutas especiales
  • Concepto de deducciones
  • Rentas líquidas especiales
  • Rentas exentas
  • Descuentos tributarios.


Módulo III: Retenciones en la fuente

  • Aspectos básicos de las retenciones
  • Casos en los que no se practican
  • Conceptos sometidos a retención de renta
  • Conceptos en otros impuestos
  • Procedimientos y sanciones especiales.


Módulo IV: Impuestos diferidos

  • Con la implementación de las normas Internacionales de contabilidad este campo cobró especial importancia, porque a pesar de no ser un asunto nuevo en nuestra normatividad, solo lo venían considerando las compañías con informes al exterior, ahora son todas.


Módulo V: Impuesto sobre las ventas ‐ IVA

  • Materia imponible y hecho generador del impuesto
  • Responsables del IVA
  • Exclusiones y exenciones de gravamen
  • Base gravable
  • Tarifas
  • Contabilidad y deberes formales del impuesto
  • Derecho a la devolución.
  • Información exógena, facturación electrónica, nomina electrónica y otras obligaciones tributarias
  • Conocer con exactitud quiénes, qué, cómo y cuándo se debe reportar la información exógena
  • Régimen sancionatorio por información exógena, requerimientos de la DIAN
  • Registro Único del Beneficiario Final (RUB Ley 2155/2021)
  • Normas vigentes de facturación electrónica y nómina electrónica
  • Documentos equivalentes a la factura y sus requisitos
  • Documento equivalente electrónico
  • Aceptación de facturas electrónicas.


Módulo VI: Impuestos municipales

  • Impuesto de industria, comercio y avisos
  • Sujetos pasivos.
  • Actividades gravadas
  • Casos especiales: dividendos, rendimientos y donaciones
  • Territorialidad y doble tributación
  • Exclusiones y exenciones
  • Retención en la fuente
  • Tarifas.


Módulo VII: Procedimiento tributario

  • Declaraciones tributarias
  • Requerimientos administrativos
  • Liquidaciones oficiales
  • Recursos por la vía gubernativa
  • Régimen probatorio
  • Sanciones
  • Cobro coactivo.

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