Formación de Auditores Internos NTC ISO 9001:2015

Programa temático

I. Unidad temática 1: Módulo comprensión de la organización y su contexto, necesidades y expectativas de las partes interesadas, directrices gerenciales. (4 horas)

a. Generalidades NTC ISO 9001-2015. Norma vs. organización.

b. Directrices gerenciales.

c. Establecimiento de estrategias frente al análisis interno y externo.

II. Unidad temática 2: Módulo directrices del comité gerencial, alcance, dirección estratégica, objetivos de calidad, indicadores, planificación de cambios. (4 horas)

a. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.

b. Dirección estratégica, alineación y objetivos: Modelo BSC con base en cuadrante “FO” y “DA”.

c. Objetivos de calidad: Compatibles con el contexto y dirección estratégica.

d. Determinación de indicadores de gestión.

e. Planificación de cambios y mejoras.

f. Asignación de responsabilidades del comité gerencial.

III. Unidad temática 3: Módulo arquitectura y control documental. (3 horas)

a. Procedimientos referentes al direccionamiento estratégico.

b. Control, distribución y acceso a documentos de origen interno y externo.

c. Estructura organizacional.

IV. Unidad temática 4: Módulo información documentada a cargo del líder del SGC, ambiente necesario para la operación de los procesos y otros seguimientos. (4 horas)

a. Generalidades asociadas a la auditoría interna y acciones correctivas.

b. Determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario.

c. Seguimiento en el contexto, objetivos, requisitos P.I. incluido el cliente.

V. Unidad temática 5: Módulo liderando la gestión de recursos, talento humano e infraestructura. (3 horas)

a. Mantenimientos preventivos y correctivos para la infraestructura.

b. Fiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad de máquinas-equipos.

c. Talento humano, perfiles de cargo, conocimiento y programa de formación.

VI. Unidad temática 6: Módulo liderando la gestión de recursos, compras y proveedores. (3 horas)

a. Impacto de las compras producto /servicio en el SGC.

b. Selección, evaluación, seguimiento y reevaluación de proveedores.

c. Comunicación, reporte de producto o servicio no conforme con proveedores.

VII. Unidad temática 7: Módulo identificación y seguimiento a los requisitos para los productos y servicios, planificación y control operacional en la producción, comercialización y/o prestación del servicio. (3 horas)

a. Identificación y seguimiento a las necesidades y expectativas del cliente.

b. Canales de comunicación con el cliente y gestión de PQR.

c. Variables a controlar y que hacer en caso de desviación para no conformes.

d. Cambios y devoluciones conforme al estatuto del consumidor Ley 1480/2012.

VIII. Unidad temática 8: Módulo gestión comercial, análisis y evaluación de las necesidades y expectativas del cliente externo. (3 horas)

a. Protocolos de operación telefónica y en punto de venta.

b. Divulgación de canales de atención al cliente, pedidos y portafolio.

c. Método de seguimiento a las necesidades y expectativas de los clientes.

d. Revisión de los requisitos de P/S y modificación de la información pertinente.

IX. Unidad temática 9: Módulo seguimiento y medición, conformidad del producto-servicio, control operacional, liberación de productos y servicios, control de salidas no conformes. (3 horas)

a. Análisis y evaluación respecto a la conformidad del producto /servicio

b. Seguimiento a necesidades - expectativas del cliente y requisitos legales

c. Trazabilidad, preservación, propiedad del cliente y de proveedores externos.

d. Liberación de producto / servicio y actividades posteriores a la entrega.

X. Unidad temática 10: Módulo diseño y desarrollo de productos / servicios. (4 horas)

a. Ficha técnica comercial y de producto

b. Planificación y entradas para el diseño y desarrollo.

c. Controles y cambios del diseño y desarrollo.

d. Salidas del diseño y desarrollo.

XI. Unidad temática 11: Módulo Logística, almacenamiento, distribución y mantenimiento a la infraestructura. (4 horas)

a. Recepción, verificación y ubicación del producto.

b. Alistamiento, empaque y embalaje, tiempos de entrega.

c. Mantenimiento preventivo y correctivo a máquinas, equipos, vehículos y espacios físicos.

d. Plan metrológico y calibración de equipos.

XII. Unidad temática 12: Módulo Sistema de Gestión de la Calidad y su interacción entre procesos. (4 horas)

a. Caracterización de procesos.

b. Acciones correctivas en caso de desviación.

c. Planificación de cambios y oportunidades de mejora.

XIII. Unidad temática 13: Módulo comunicaciones internas y externas pertinentes al Sistema de Gestión de la Calidad. (4 horas)

a. Método para definir la comunicación interna y externa.

b. Articulación de la información que se mantiene y conserva documentada.

XIV. Unidad temática 14.1: Modulo técnicas de auditoría interna con base en GTC ISO 19011-2018. (4 horas)

a. Términos y definiciones relacionados

b. Roles relacionados con la auditoria

c. El ciclo PHVA en el proceso de auditorías

d. Gestión del programa de auditorías.

e. Actividades para la planificación de auditorías individuales.

f. Revisión documental

Unidad temática 14.2: Modulo técnicas de auditoría interna con base en GTC ISO 19011-2018. (4 horas)

g. Realización de las auditorías.

h. Informe de auditorías

i. Actividades de seguimiento a la auditoría interna

j. Competencia del auditor

k. Gestión de un programa y plan de auditoria.

l. Preparación de las actividades de auditoría.

m. Realización de las actividades de auditoría (Simulacro)

n. Informe y finalización de la auditoria. (Simulacro)

XV. Unidad temática 15: Modulo revisión por parte de la Alta Dirección al Sistema de Gestión de la Calidad y su alineación con la dirección estratégica de la organización. (4 horas)

a. Entradas y salidas de la revisión por la Alta Dirección.

b. Conveniencia, adecuación y eficacia del SGC.